岗位职责：
1.每月根据门店提供的相关原始票据，按照公司做帐制度要求按时、按质、按量完成公司分配的账务工作；
2.审核当日门店所有收入及支付的单据；
3.接收出纳交来的原始单据、支付证明单;
4.每月把门店的内账数据录入好并出财务报表上交审核;
5.各类原始凭证的整理、分析;
6.仓储货物的核算和费用的核算；督查门店出纳入库，盘点商品；
7.把各类记帐凭证录入计算机并分类整理汇总、核对及编制分类汇总表;
8.核对各项收入、实际支付应及时冲帐;
9.完成总经理、上级临时交办的任务。
